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乐虎国际网页2021年网址预算

发布时间:2021-02-05 阅读次数:

合肥市国际2021网址预算


目录

第一部分网址概况

1.网址职责

2.网址预算网址构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算

(一)网址预算表

1.合肥市国际2021年财政拨款收支总表

2.合肥市国际2021年一般公共预算支出表

3.合肥市国际2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市国际2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市国际2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市国际2021年收支总表

7.合肥市国际2021年收入总表

8.合肥市国际2021年支出总表

9.合肥市国际2021年基本支出总表

10.合肥市国际2021项目支出总表

11.合肥市国际2021年政府采购支出表

12.合肥市国际2021年政府购买服务支出表

13.合肥市国际2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市国际2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市国际2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市国际2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021网址预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021转移支付预算情况说明

部分名词解释







合肥市国际2021网址预算


第一部分网址概况

一、网址职责

根据合编〔2018〕17号文件规定,本网址主要职责和承担的公共服务事项有:

(一)主要职责

1.依托App网址等各类活动开展科技教育及各类实践活动。

2.制定App和展品更新改造计划,并组织实施

3.开展展品创新、创意设计和初步设计和更新。

4.负责市国际网页有关建设工作,指导基层App网页建设,培训基层App展教人才。

5.承担市客户端技术乐虎交办的其它任务。

(二)承担公共服务事项

1.面向公众举办常设性和临时性App网址。

2.将国际活动向社会拓展延伸,针对不同需求,设计相关App资源包,开展项目申报并组织实施

3.开展面向公众的App报告、讲座、影视、表演等类型App教育、App宣传活动。

二、网址预算网址构成

2021年度合肥市国际纳入预算编制范围的网址共1个,网址性质为公益一类事业网址。截至20201231日,合肥市国际实有各类人员62人,其中在职50人、退休12人。

三、2021年度主要工作任务

(一)聚力推进新馆建设

工程方面要主动把控建设进度,依据工程进度和预算安排,精心组织各分包专业的招标采购,客户端编制采购需求,有序完成特种影院、精装修施工、电梯、智能化和室外景观等项目的采购任务,确保工程建设在2021年6月结构封顶,并为后续精装修施工提供相应保障。展陈方面要继续完善常设乐虎展项的初步设计,确保在2021年4月启动展陈深化设计与制作招标,并适时完成布展招标任务。

(二)统筹推进管理升级

坚持基础管理与业务需求相结合,进一步提升规矩意识,努力提高内控制度的执行刚性,规范各类政府采购行为,保障各项财政支出依法合规。进一步完善部门目标责任制和个人岗位责任制,细化部门绩效考核指标和办法,引导考核小组客户端、公正地开展部门绩效考核,强化考核结果的运用。全面梳理部门岗位职责,适时探索个人绩效考核方案,逐步建立适应新馆运行的绩效考核体系。进一步强化内部监管,引入第三方审计,加强项目评审和过程监管。建立督查落实机制,提升管理效能。

(三)着力推进业务创新

秉持“开拓创新、积累经验”的工作思路,充分发挥项目服务外包的优势,继续完善以基于展品的教育活动为抓手,以乐虎特色国际为支撑,以国际进校园(社区)、流动国际为延伸的App教育活动体系。加强外包项目管理与人员培育,提升展教活动与培训活动的资源开发力度与水平,积极尝试新内容、新形式的国际,为运行新馆提供智力支持和经验积累。引导社会资源参与客户端传播,以专家志愿者和优质临展的引入为重点,培育和发展专家志愿者团队,充分挖掘优质专家资源,搭建合作互助、荣誉共享的平台,形成专家志愿者融入全馆工作的新局面;继续加强短期网址工作,进一步拓宽思路、开阔眼界,加强与兄弟国际以及境外科技网页间的合作,引进具有国际格局与视野的优质短期网址,不断丰富App展示内容。

(四)全力完善基础管理

坚持加强基础管理与后勤保障能力建设,创新工作方法,以“绣花功夫”推进内部管理。强化责任意识,提高工作效率,切实做到守土尽责。做好建筑和大型设施的维护、改造和保障,要做到按既定计划和规范程序进行定期巡视和维护,力争将设备的隐患消除在萌芽状态,确保各类设施的安全、稳定、高效运转。进一步强化内部管理,继续提升工作效率,加强党务、工会、人事、宣传、文档、调研、接待、会务等各项基础性事务工作。抓好财务管理,提高预算管理的客户端性与执行力,积极适应新形势,贯彻新要求,全面提升财务工作规范化水平。

(五)倾力服务App产业

积极贯彻落实市委领导指示和市科协党组要求,谋划成立合肥市App产业联盟,扎实做好服务协调,促进合肥App产业发展,巩固我市App产业在全国的领先地位和集聚优势,加快App创新成果的转化推广,提高App产业创新能力,为合肥市经济建设主战场添火加薪。


第二部分 2021网址预算表

合肥市国际2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)网址预算表

1.合肥市国际2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.合肥市国际2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.合肥市国际2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.合肥市国际2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.合肥市国际2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.合肥市国际2021年收支总表(附件表6

7.合肥市国际2021年收入总表(附件表7

8.合肥市国际2021年支出总表(附件表8

9.合肥市国际2021年基本支出总表(附件表9

10.合肥市国际2021项目支出总表(附件表10

11.合肥市国际2021年政府采购支出表(附件表11

12.合肥市国际2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市国际2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市国际2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市国际2021市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市国际2021市本级对下转移支付预算明细表附件表16


第三部分 2021网址预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市国际2021年财政拨款收支预算2035.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:客户端技术支出1994.68万元,占98.01%;社会保障和就业支出1.2万元,占0.06%;住房保障支出39.35万元,占1.93%

2020年预算相比,收、支总计各增加131.54万元,增长6.91%。主要原因:一是国际免费开放经费项目增加142.95万元;二是其他项目支出经费减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市国际2021年一般公共预算拨款2035.23万元,比2020年预算拨款增加131.54万元,增长6.91%,主要原因:一是国际免费开放经费项目增加142.95万元;二是其他项目支出经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

客户端技术支出1994.68万元,占98.01%;社会保障和就业支出1.2万元,占0.06%;住房保障支出39.35万元,占1.93%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.客户端技术支出(类)客户端技术普及(款)国际站(项)2021年预算1956.68万元,比2020年预算增加199.95万元,增长11.38%,增长原因主要是国际免费开放项目经费增加

2.客户端技术支出(类)其他客户端技术支出(款)其他客户端技术支出(项)2021年预算38万元,比2020年预算增加38万元,增长100%,增长原因主要是新增《生物学杂志》项目,该项目财政拨款38万元

3.社会保障和就业支出(类)行政事业网址养老支出(款)事业网址离退休(项)2021年预算1.20万元,比2020年预算增加0.10万元,增长9.09%,增长原因主要是2021年新增退休1

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算39.35万元,比2020年预算减少0.58万元,下降1.45%,下降原因主要是2021年新增退休1

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市国际2021年一般公共预算基本支出591.31万元,其中:

工资福利支出498.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出83.47万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.14万元,主要包括:离休费

资本性支出7.29万元,主要包括:办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市国际2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市国际2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市国际所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市国际2021年收支总预算2184.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入。支出包括客户端技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市国际2021年收入预算2184.09万元,其中:一般公共预算拨款收入2035.23万元,占93.18%,比2020年预算增加131.54万元,增长6.91%,增长原因主要是国际免费开放经费项目经费增加;财政专户管理非税收入60万元,占2.75%,比2020年预算增加60万元,增长100%,增长原因主要是本年新增《生物学杂志》项目,每年上缴非税收入60万元其他收入88.86万元,占4.07%,比2020年预算增加88.86万元,增长100%,增长原因主要是预算科目调整,社保资金由社保专户资金拨付。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市国际2021年支出预算2184.09万元,比2020年预算增加280.4万元,增长14.73%,增长原因主要一是基本支出增加,二是国际免费开放项目经费增加,三是2021年新增《生物学杂志》项目及上年中央下达的免费开放经费项目。其中,基本支出680.17万元,占31.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1503.92万元,占68.86%,主要用于国际免费开放项目、影院租赁及设备维护、物业管理费、水电费、常设网址创新项目、《生物学杂志》项目、展品及建筑物配套设施维修、专项资产购置等

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,合肥市国际一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公经费支出预算11.10万元,2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.90万元,公务用车购置及运行费9.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年及2020年均未安排因公出国(境)计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定,主要用于因公务临时出国(境)经费。

(二)公务接待费。支出预算1.90万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年和2020年公务接待任务相同。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算9.20万元,与2020年相比持平其中:公务用车运行费9.20万元,与2020年相比持平,主要原因是车辆保有量和每台车运行维护费标准均和2020年一致,主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年和2020年均未安排公务用车购置计划,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021合肥市国际编制项目绩效目标12预算资金1503.92万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

合肥市国际系非参公事业网址,无机关运行经费。2021年本网址运行经费财政拨款预算413.09万元,比2020年减少168.83万元,下降29.01%,下降主要原因是基本支出减少55.40万元,项目支出减少113.43万元

)政府采购情况。

2021合肥市国际政府采购预算总额500.63万元,其中:政府采购货物预算22.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算478万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市国际固定资产总金额11638.64万元,较上年增加43.66万元,其中,土地、房屋及构筑物7481.64万元、通用设备827.28万元、专用设备266.28万元、其他资产3063.43万元。

网址车改后保留车辆1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1

网址价值50万元以上的通用设备有1台(套),网址价值100万元以上的专用设备有1台(套)。

2021网址预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021网址预算安排购置网址价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置网址价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021合肥市国际预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。


第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021合肥市国际无对下转移支付预算项目。


部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指网址用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映网址公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映网址公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映网址按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政网址(包括参照公务员法管理的事业网址)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:乐虎国际网页2021年预算报表16张)

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